Accounts Payable Clerk

Job Title: Accounts Payable Clerk
Pay Rate: $20 / hr DoE
Location: Miami, FL
Area Code: 305, 786
ZIP Code: 33178
Start Date: Right Away
Keywords: #AccountsPayable #AccountingClerk #MiamiJobs

Benefits:
* Medical / Health Benefits with multiple plan options, Flexible Spending Accounts, Dental and Vision
* 401k
* On the job training / cross-training
* Life Insurance, disability insurance, and voluntary life insurance for family members available.
* Accident and critical illness insurance optional.
* Scheduled performance reviews
* Referral program

Job Description:
Play a key role in the purchase-to-payment (P2P) process, receiving/entering invoices, reconciling vendor accounts and responding to inquiries. Monitor all accounts to make sure payments are current and up to date for all suppliers.

Responsibilities:
* Ensure accurate vendor invoice is processed and respond to vendor inquiries.
* Resolve discrepancies by cooperating with business partners and vendors and recognize typical problems and select solutions from established options (Internal and external suppliers)
* Prepare reconciliation of receipts, vendor statements, and other AP reporting.
* Establish and maintain relationships with new and existing vendors.
* Interdepartmental communication with Procurement, Planning and logistics to solve any discrepancy while performing transactions within the system.
* Pays vendor invoices, receives and posts customer payments on a timely basis.
* Review of payment proposals for ACH, Checks and Wires checking no double payments, nor incorrect suppliers are being processed.
* Maintains the databases, reports and records that are necessary to support Accounts Payable Team activities. Like Banking information for supplier and email address in SAP
* Make sure Documentation to submit is following Company's Policy
* Maintains and reconciles accounts payable ledger accounts, and reports.
* Run reports for reconciliation and cleanliness of supplier"s account that each part handles.
* Refers to GRNI and AP aging written process.
* Performs analysis and reconciliations of bill runs for fraud detection.
* Ensures that transaction entry verification procedures are followed. This include that all invoices posted within the system should be properly approved, especially Non-po Invoices.
* Complete monthly closing journal entries and reconciliation.
* Provide the accruals, drop shipments and any other report requested for month end closing.
* Communicates effectively through phone, e-mail and correspondence, while maintaining a professional manner.
* Verify controls are met and are complaint according with company's policy.
* Continuous focus on process automation and optimization projects.
* Keeps strict confidentiality of all financial information according to company policies and procedures.
* Maintain high productivity and strong attention to detail
* Regular, consistent and punctual attendance.

Requirements:
* High School Diploma / GED
* 2+ years of AP experience
* Good organizational skills and the ability to prioritize tasks in changing situations.
* Strong customer service mind-set
* Team player attitude.
* Ability to learn and retain new concepts.
* Good interpersonal, verbal and written communication skills to drive tasks to completion.

If you are interested in this role, please apply via the apply now link provided. Our overriding goal is to provide quality staffing solutions that help people, organizations, and communities succeed. Belcan is a leading provider of qualified personnel to many of the world's most respected enterprises. We offer excellent opportunities for contract, temporary, temp-to-hire, and direct assignments. We are the employer of choice for thousands worldwide. For more information, please visit our website at Belcan.com
Belcan is an equal opportunity employer. Your application and candidacy will not be considered based on race, color, sex, religion, creed, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, genetic information, pregnancy, veteran status or any other characteristic protected by federal, state or local laws.

Puesto: Auxiliar de Cuentas por Pagar
Salario: $20/hora (DoE)
Ubicaci*n: Miami, FL
C*digo de *rea: 305, 786
C*digo postal: 33178
Fecha de inicio: Inmediata
Palabras clave: #CuentasPorPagar #EmpleadoContable #EmpleosEnMiami

Beneficios:
* Beneficios m*dicos/de salud con m*ltiples opciones de planes, Cuentas de Gastos Flexibles, Seguro Dental y de la Vista
* Plan 401k
* Capacitaci*n en el trabajo/capacitaci*n cruzada
* Seguro de vida, seguro por discapacidad y seguro de vida voluntario para familiares disponible.
* Seguro de accidentes y enfermedades graves opcional.
* Evaluaciones de desempe*o programadas
* Programa de referencias

Descripci*n del puesto:
Desempe*ar un papel clave en el proceso de compra a pago (P2P), recibiendo e ingresando facturas, conciliando cuentas de proveedores y respondiendo consultas. Supervisar todas las cuentas para asegurar que los pagos est*n al d*a para todos los proveedores.

Responsabilidades:
* Asegurar el procesamiento preciso de las facturas de los proveedores y responder a sus consultas.
* Resolver discrepancias mediante la cooperaci*n con socios comerciales y proveedores, identificando problemas comunes y seleccionando soluciones entre las opciones establecidas (proveedores internos y externos).
* Preparar la conciliaci*n de recibos, estados de cuenta de proveedores y otros informes de cuentas por pagar.
* Establecer y mantener relaciones con proveedores nuevos y existentes.
* Comunicaci*n interdepartamental con los departamentos de Compras, Planificaci*n y Log*stica para resolver cualquier discrepancia al realizar transacciones dentro del sistema.
* Pagar las facturas de los proveedores, recibir y registrar los pagos de los clientes puntualmente.
* Revisar las propuestas de pago para ACH, cheques y transferencias, verificando que no se procesen pagos duplicados ni proveedores incorrectos.
* Mantener las bases de datos, informes y registros necesarios para respaldar las actividades del equipo de Cuentas por Pagar, como la informaci*n bancaria del proveedor y la direcci*n de correo electr*nico en SAP.
* Asegurarse de que la documentaci*n a presentar cumpla con la pol*tica de la empresa.
* Mantener y conciliar las cuentas contables de Cuentas por Pagar y los informes. * Generar informes para la conciliaci*n y el control de las cuentas de los proveedores que gestiona cada departamento.
* Consultar el proceso escrito de antig*edad de GRNI y AP.
* Realizar an*lisis y conciliaciones de las facturas generadas para la detecci*n de fraudes.
* Garantizar el cumplimiento de los procedimientos de verificaci*n de las entradas de transacciones. Esto incluye la correcta aprobaci*n de todas las facturas registradas en el sistema, especialmente las facturas sin orden de compra.
* Completar los asientos de diario de cierre mensual y la conciliaci*n.
* Proporcionar los informes de devengo, env*os directos y cualquier otro informe solicitado para el cierre mensual.
* Mantener una comunicaci*n eficaz por tel*fono, correo electr*nico y correspondencia, manteniendo un tono profesional.
* Verificar que se cumplan los controles y que se cumplan las normas de la empresa.
* Enfoque continuo en proyectos de automatizaci*n y optimizaci*n de procesos.
* Mantener la estricta confidencialidad de toda la informaci*n financiera de acuerdo con las pol*ticas y procedimientos de la empresa.
* Mantener una alta productividad y una gran atenci*n al detalle.
* Asistencia regular, constante y puntual.

Requisitos:
* Diploma de bachillerato/GED
* M*s de 2 a*os de experiencia en AP
* Buenas habilidades organizativas y capacidad para priorizar tareas en situaciones cambiantes.
* S*lida mentalidad de servicio al cliente
* Actitud de trabajo en equipo.
* Capacidad para aprender y retener nuevos conceptos.
* Buenas habilidades de comunicaci*n interpersonal, verbal y escrita para completar las tareas.

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